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中共铜陵市义安区委组织部2017年部门决算情况说明
字体:     时间:2018/7/17 16:30:54

一、义安区委组织部主要职责

(一)研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设,统筹推进机关、农村、社区、国有企业和事业单位、非公经济和社会组织等各领域党组织建设;加强基层服务型党组织建设,协调、规划和指导党员教育工作;主管党员管理和发展工作;加强与区党代表大会代表、代表团(组)的沟通联系;加强全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查,协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作;组织、协调新时期党的建设等重大问题的调查研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

(二)负责办理我区由市委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对区委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责区管干部的选拔、考察和办理任免、工资、退(离)休审批手续和档案管理;负责全区科级领导班子和领导干部年度综合考核工作,协助做好市管干部年度考核工作;组织实施全区竞争性选拔领导干部工作;指导领导班子的思想作风建设;负责有关干部备案审查和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

(三)研究贯彻中央、省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔优秀中青年干部、女干部、党外干部工作。

(四)从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我区组织、干部、人才工作的重要政策和制度,组织、协调党的建设和干部队伍建设的理论研究。

(五)负责全区组织、干部工作任务的督促检查,及时向县委反映重要情况,提出建议。

(六)主管全区干部教育工作,研究制定我区干部教育政策、规划;组织区委管理的干部和优秀后备干部、高层次人才及组织(政工)系统干部的培训。

(七)负责全区人才工作的宏观管理,牵头研究制定并协调落实全区人才工作的政策、规划;检查指导人才工作政策的贯彻执行情况,协调有关部门共同开展人才工作。

(八)对国有企业经营管理者队伍建设进行宏观管理和指导。

(九)负责全区党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、工商联机关的公务员管理工作和人民团体、群众团体及分工范围内事业单位机关工作人员参照公务员法管理工作。

(十)负责全区干部监督工作,制定或参与制定干部监督的制度和规定,受理违反组织人事纪律信访举报,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

(十一)宏观指导退(离)休干部管理工作。

(十二)完成区委和市委组织部交办的其他事项。

二、2017年度部门决算单位构成和人员情况

从决算单位构成看,中共铜陵市义安区委组织部2016年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算,与预算比较不变。年末实有人数:20人,其中在职20人,离退休0人。

纳入中共铜陵市义安区委组织部2017年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

中共铜陵市义安区委组织部本级

党政机关

2

铜陵市义安区党员电化教育中心

全额拨款事业单位

 

三、义安区委组织部2017年度部门决算报表


 

收入支出决算公开表

财决公开01表

部门:中共铜陵市义安区委组织部                                                                          金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4920.22

一、一般公共服务支出

35

4916.59

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

23.89

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

6.69

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

60.2

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

4994.11

本年支出合计

58

4983.48

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

199.46

其中:提取职工福利基金

60

 

其中:项目支出结转和结余

27

180.58

转入事业基金

61

 

 

28

 

年末结转和结余

62

210.09

 

29

 

其中:项目支出结转和结余

63

182.63

总计

30

5193.57

总计

64

5193.57

注:本表反映部门本年度总收支和结转结余情况。

收入决算公开表

财决公开02表

部门:中共铜陵市义安区委组织部                                                                                    金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

4,994.11

4,970.22

0.00

0.00

0.00

0.00

23.89

 

201

一般公共服务支出

4,927.23

4,903.34

0.00

0.00

0.00

0.00

23.89

 

20129

群众团体事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012902

一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20132

组织事务

4,922.23

4,898.34

0.00

0.00

0.00

0.00

23.89

 

2013201

行政运行

4,656.53

4,632.65

0.00

0.00

0.00

0.00

23.89

 

2013250

事业运行

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013299

其他组织事务支出

264.73

264.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助★

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

60.20

60.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21301

农业

60.20

60.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130199

其他农业支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算公开表

财决公开03表

部门:中共铜陵市义安区委组织部                                                                                     金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4,983.48

420.83

4,562.65

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

4,916.59

414.14

4,502.46

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012902

一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20132

组织事务

4,911.59

409.14

4,502.46

0.00

0.00

0.00

 

2013201

行政运行

4,645.90

408.18

4,237.73

0.00

0.00

0.00

 

2013250

事业运行

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013299

其他组织事务支出

264.73

0.00

264.73

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助★

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

60.20

0.00

60.20

0.00

0.00

0.00

 

21301

农业

60.20

0.00

60.20

0.00

0.00

0.00

 

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

15.20

0.00

15.20

0.00

0.00

0.00

 

2130199

其他农业支出

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开04表

部门:中共铜陵市义安区委组织部                                                                                    金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,970.22

一、一般公共服务支出

32

4,901.29

4,901.29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

6.69

6.69

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

60.20

60.20

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

4,970.22

本年支出合计

55

4,968.18

4,968.18

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

180.58

年末财政拨款结转和结余

56

182.63

182.63

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

180.58

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

5,150.81

总计

60

5,150.81

5,150.81

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开05表

部门:中共铜陵市义安区委组织部                                                                                         金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

180.58

0.00

180.58

4,970.22

405.53

4,564.70

4,968.18

405.53

4,562.65

182.63

0.00

182.63

0.00

201

一般公共服务支出

180.58

0.00

180.58

4,903.34

398.84

4,504.50

4,901.29

398.84

4,502.46

182.63

0.00

182.63

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

180.58

0.00

180.58

4,898.34

393.84

4,504.50

4,896.29

393.84

4,502.46

182.63

0.00

182.63

0.00

2013201

行政运行

180.58

0.00

180.58

4,632.65

392.87

4,239.77

4,630.60

392.87

4,237.73

182.63

0.00

182.63

0.00

2013250

事业运行

0.00

0.00

0.00

0.96

0.96

0.00

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.00

0.00

0.00

264.73

0.00

264.73

264.73

0.00

264.73

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

6.69

6.69

0.00

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

6.69

6.69

0.00

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

6.69

6.69

0.00

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

60.20

0.00

60.20

60.20

0.00

60.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

0.00

0.00

0.00

60.20

0.00

60.20

60.20

0.00

60.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

0.00

0.00

0.00

15.20

0.00

15.20

15.20

0.00

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

0.00

0.00

0.00

45.00

0.00

45.00

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共财政拨款收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

部门:中共铜陵市义安区委组织部                                                                                        金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏    次

1

2

3

合    计

405.53

334.94

70.59

301

工资福利支出

 

155.56

 

30101

基本工资

 

56.58

 

30102

津贴补贴

 

59.42

 

30103

奖金

 

9.36

 

30104

其他社会保障缴费

 

10.4

 

30106

伙食补助费

 

0.00

 

30107

绩效工资

 

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

6.69

 

30109

职业年金缴费

 

0.00

 

30199

其他工资福利支出

 

13.11

 

302

商品和服务支出

 

 

65.14

30201

办公费

 

 

11.22

30202

印刷费

 

 

10.82

30205

水费

 

 

0.10

30206

电费

 

 

2.36

30207

邮电费

 

 

2.97

30209

物业管理费

 

 

0.42

30211

差旅费

 

 

6.97

30213

维修(护)费

 

 

2.82

30216

培训费

 

 

0.00

30217

公务接待费

 

 

0.12

30218

专用材料费

 

 

1.15

30226

劳务费

 

 

4.64

30227

委托业务费

 

 

0.00

30228

工会经费

 

 

1.50

30229

福利费

 

 

0.08

30231

公务用车运行维护费

 

 

0.00

30239

其他交通费用

 

 

9.02

30299

其他商品和服务支出

 

 

10.94

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

0.00

 

30302

退休费

 

0.00

 

30303

退职(役)费

 

0.00

 

30304

抚恤金

 

0.00

 

30305

生活补助

 

7.40

 

30306

救济费

 

0.00

 

30307

医疗费

 

1.87

 

30308

助学金

 

0.00

 

30309

奖励金

 

98.59

 

30310

生产补贴

 

0.00

 

30311

住房公积金

 

28.29

 

30312

提租补贴

 

6.86

 

30313

购房补贴

 

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

36.38

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

0.00

310

其他资本性支出

 

 

5.45

31002

办公设备购置

 

 

5.45

注:本表反映部门本年度一般公共财政拨款基本明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开07表

部门:中共铜陵市义安区委组织部                                                                                        金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金财政拨款收支情况。


 

四、义安区委组织部2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计5193.57万元(含年初结转和结余),支出总计5193.57万元(含年末结转和结余)。与2016年相比,收入增加1329.07万元,同比增长34.39%,支出增加1329.07万元,同比增加34.39%。主要原因是农组项目资金的增加。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4994.11万元,其中:财政拨款收入4970.22万元,占99.52%;其他收入23.89万元,占0.48%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4983.48万元,其中:基本支出420.83万元,占8.44%;项目支出4562.65万元,占91.56%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计5150.81万元(含年初财政拨款结转和结余),财政拨款支出总计5150.81万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2016年相比,收入增加1369.41万元,同比增长36.21%,支出增加1369.41万元,同比增长36.21%。主要原因是农组项目资金的增加。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出4968.18万元,占本年支出的99.69%。与2016年相比,财政拨款支出增加1367.38万元,增长37.97%。主要原因是农组项目资金的增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出4968.18万元,其中:基本支出405.53万元,占8.16%;项目支出4562.65万元,占91.84%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务”2017年度决算4901.29万元,其中:“行政运行”决算4630.6万元,主要用于单位正常运转。“其他一般公共服务支出”决算270.69万元,主要用于一般行政管理事务、事业运行和其他组织事务。。

(2)“社会保障和就业”2017年度决算6.69万元。其中:财政对其他基本养老保险基金的补助6.69万元。

(3)“农林水”2017年度决算60.2万元,其中:“农业”决算60.2万元,主要用于大学生村官工资及保险等支出。

(4)“医疗卫生”2017年度决1.87万元,其中:“行政单位医疗”决算1.87万元,主要用于本机关医疗保障方面的支出。

(5)“住房保障支出”2017年度决算35.15万元,其中:“住房公积金”决算28.29万元,“提租补贴”决算6.86万元,离退休人员0万元。主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出405.53万元,其中人员经费334.94万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出;公用经费70.59万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

  • 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费说明

铜陵市义安区委组织部2017年机关本级及所属1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出70.59万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。其中:办公费11.22万元,印刷费10.82万元,邮电费2.97万元,物业管理费0.42万元,差旅费6.97万元,公务接待费0.12万元,公务用车运行维护费0万元、其他交通费用9.02万元、其他商品和服务支出10.94万元等。

2、政府采购情况

无政府采购行为。

3、国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日,铜陵市义安区委组织部无车辆,无单价50万元以上的通用设备、无单价100万以上的大型设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

2017年,铜陵市义安区委组织部按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金0万元。

五、名词解释:

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                 
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